Cara Menggunakan Fitur Kas Masuk

Langkah Pertama : Pilih Fitur Kas & Bank, kemudian pilih “Penerimaan”.

Kemudian klik tombol “Buat Baru” yang ada di sebelah kanan.

Langkah Kedua : Isikan Data yang di perlukan untuk menyelesaikan fitur “Kas Masuk”

1. Diterima Dari : Masukan kontak pengirim Kas Masuk

2. Ke Akun : Pilih Akun penerimaan Kas Masuk

3. Tanggal : Masukan Tanggal di terima nya Kas Masuk

4. No. Referensi : Nomor Referensi sudah terbuat secara otomatis namun bisa   anda ubah sesuai kebutuhan anda

5. Deskripsi : Masukan Deskripsi sesuai dengan kebutuhan anda

6. Departemen : Masukan Departemen penerima Kas Masuk

7. Proyek : Masukan Proyek yang ditujukan untuk penerima Kas Masuk

8. Akun : Masukan Akun asal pengirim Kas Masuk

9. Nominal : Masukan Nominal penerimaan Kas Masuk

10. Catatan : Tambahkan Catatan penerimaan Kas Masuk

11. Simpan : Lalu klik “Simpan” jika semua data telah terisi

Selanjutnya bukti penerimaan Kas Masuk anda sudah muncul di laporan Kas Masuk.

Dan anda bisa melihat nya secara detail dengan klik tombol “Opsi” (titik tiga), lalu pilih “Detail” untuk menampilkan.