1. Klik modul Pembelian > Penerimaan Barang.
   
   
   
   
   
   
   
2. Setelah itu akan muncul daftar Penerimaan Barang, Klik Baru untuk menginput penerimaan barang.
   
   
   
   
   
   
   
3. Pada tampilan form isian Penerimaan Barang, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam gambar di bawah ini.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Keterangan Gambar:
   
   
   
   1. Klik untuk memilih nama pemasok.
      
   2. Nomor referensi (nomor invoice) transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan urutan nomor terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
      
   3. Klik untuk memilih purchase order yang sudah diinput (jika menggunakan purchase order).
      
   4. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan.
      
   5. Mata uang yang digunakan akan otomatis terisi sesuai dengan mata uang pemasok yang dipilih.
      
   6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
      
   7. Klik untuk memilih gudang yang digunakan dalam transaksi yang bersangkutan.
      
   8. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi pembelian barang.
      
   9. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi kredit.
      
   10. Double klik untuk memilih produk yang dibeli.
       
   11. Isi jumlah barang yang dibelil.
       
   12. Isi harga barang yang dibeli
       
   13. Isi diskon barang yang dibeli
       
   14. Double klik untuk menampilkan list pajak yang tersedia, pilih data pajak jika item yang bersangkutan melibatkan pajak.
       
   15. Double klik untuk menampilkan list proyek yang tersedia, pilih data proyek jika item yang bersangkutan melibatkan proyek.
       
   16. Klik untuk memilih tanggal pengiriman barang
       
   17. Klik untuk memilih nama bagian pembelian
       
   18. Klik untuk mengisi term pembayaran (hari diskon, jatuh tempo, diskon awal dan denda keterlambatan)
       
   19. Klik untuk mengisi credit/debit memo (sebagai acuan untuk mengurangi hutang)
       
   20. Isi biaya lain-lain jika ada.
       
   21. Klik untuk menentukan akun biaya lain-lain.
       
   22. Nilai uang muka yang ada masukkan
       
   23. Klik untuk memntukan uang mukan penjualan
       
   24. Beri tanda centang jika ingin langsung mencetak faktur penerimaan barang.
       
4. Setelah semua form telah diisi sesuai dengan kebutuhan, klik rekam, jika langsung mencetak, maka akan muncul pilihan faktur yang tersedia, pilih faktur yang ingin di cetak, klik preview jika ingin melihat tampilannya terlebih dahulu atau klik cetak jika ingin langsung mencetak.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   setelah itu form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi penerimaan barang yang lain, jika tidak ingin menginput transaksi penerimaan barang yang lain, klik batal untuk menampilkan list penjualan yang telah kita input.
   
   
   
   
   
   
   Jika ingin melihat jurnal penerimaan barang yang terbentuk, klik kanan > jurnal voucher.
   
   
   
   

Karna transaksi tersebut merupakan pembelian kredit, maka secara otomatis akan membentuk data hutang terkait dengan pemasok yang bersangkutan.

Demikian penjelasannya semoga bermanfaat.