Langkah – Langkah Melakukan Input Penerimaan Barang Konsinyasi :

Gambar 1. Tambah Data Penerimaan Konsinyasi

Gambar 2. Input Penerimaan Barang Konsinyasi

Keterangan :

1. Klik pada tombol nama pemasok >> pilih nama pemasok
   
2. Isikan nomer Referensi yang berguna sebagai nomer bukti transaksi ( Bila nomer tidak diisi maka nomer mengikuti standart dari program zahir, bila nomer referensi sudah pernah digunakan maka nomer referensi akan berwarna merah )
   
3. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka transaksi tidak dapat dilakukan, dan bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program zahir agar tidak terjadinya kesalahan dalam penginputan tanggal transaksi
   
4. Klik Tombol gudang bila ingin memasukan barang ke gudang selain gudang utama.
   
5. Isikan Keterangan Jurnal ( Bila keterangan jurnal tidak diisi maka keterangan jurnal mengikuti standart dari program zahir).
   
6. Mata uang akan terisi otomatis pada pembuatan data vendor, bila mata uang Rupiah maka akan terisi IDR begitupun dengan vendor yang memilik mata uang selain rupiah
   
7. Klik tombol bag. Pembelian >> Pilih karyawan yang bersangkutan (jika diperlukan)
   
8. Klik Stock List, jika ingin melihat data barang yang tersedia
   
9. Item Transaksi : Klik baris di bawah kolom kode >> Pilih barang konsinyasi ( deskripsi barang akan otomatis terisi ) >> Masukan jumlah barang yang diterima ( misal 100 )>> Pilih satuan ( misal Pcs ) >> Masukan harga dasar pada barang tersesbut ( 45000 ) >> klik pajak bila menggunakan PPN
   
10. Klik tombol hapus baris jika ingin menghapus baris yang sudah terisi data transaksi
    
11. Klik Rekam ulang jika transaksi ini akan terjadi lagi dikemudian waktu
    
12. Klik buka ulang jika transaksi ini sudah pernah direkam ulang ( untuk membuka transaksi yang sudap pernah direkam ulang ).
    
13. klik cetak jika ingin mencetak invoice/faktur
    
14. Opsi terakhir :
    
      Batal : klik batal jika ingin membatalkan dan keluar
    
      Rekam Draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
    
      Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal ( Posting )
    

Gambar. 3 Daftar Data Penerimaan Barang Konsinyasi

Setelah klik daftar data maka transaksi yang telah diinput masuk ke dalam daftar transaksi penerimaan barang konsinyasi

Gambar 4. Daftar Transaksi Yang Telah Diinput

Keterangan :

1. Transaksi Yang sudah di input
   
2. Pilihan Pencarian transaksi :
   
   Search : untuk mencari transaksi berdasarkan nomer transaksi atau supllier
   
   Proyek : untuk mencari barang yang berkaitan dengan proyek
   
   Grafik : untuk menampilkan grafik penerimaan barang ( lihat nomer 3 )
   
   Mata Uang : untuk melihat penerimaan barang berdasarkan mata uang sebenarya
   
   Update: memperbarui daftar transaksi ( misal data sudah di unpost tetapi masih terdapat tanda centang )
   
   Filter : untuk membatasi pencarian (berupa klasifikasi, tanggal transaksi, dan status transaksi)
   
3. Grafik Transaksi : grafik akan muncul berdasarkan tanggal dan banyaknya nilai transaksi
   
4. Opsi Tampilan Grafik :
   
   Order : melihat grafif barang yang diorder ( untuk transaksi penjualan dan pembelian )
   
   Per tanggal : untuk melihat grafik berdasarkan tanggal atau pemasok
   
   Max : melihat tampilan grafik secara penuh.
   
5. Opsi Tindakan :
   
   Baru : membuat baru transaksi penerimaan barang konsinyasi
   
   Hapus : untuk menghapus transaksi yang telah diinput
   
   Unpost : untuk membatalkan jurnal yang terbentuk tanpa menghapus transaksi
   
6. Opsi Terakhir :
   
   Perincian : untuk melihat perincian transaksi
   
   Cetak: untuk mencetak transaksi
   
   Tutup : untuk keluar dari daftar transaksi
   

Gambar 5. Stock Yang Terbentuk